| Funktion | Modul | Erläuterung |
| Artikel kassieren | | Artikel werden entweder über PLU kassiert oder gescannt, auf Touchtaste klicken oder über Name. Für den Fall dass nicht alle Artikel erfasst sind, legt man sogennante “Warengruppen Artikel” an . Dies sind Artikel mit freier Preiseingabe. Der Warengruppenartikel ist der richtigen Warengruppe zugeordnet, so dass man eine Warengruppenauswertung erhält. Barcodes oder EAN sind beliebig, EAN 8, EAN 13 oder EAN 128. Der Scanner sollte entsprechend eingestellt sein. 2D Barcodes sind mit einem entsprechenden Scanner auch möglich. Wenn Sie die Artikel auf die Oberfläche legen erhalten Sie Touchtasten oder auch Direkttasten. |
Anmeldung
| | Die Anmeldung an der Kasse kann mit der Mitarbeiternummer, einer Barcodekarte oder einem RFID Transponderschlüssel (Kellnerschlüssel) erfolgen. |
| Abbruch | | Der aktuelle Kassenbon wird abgebrochen. Nach dem Abbruch wird die Kassiererfassungsmaske angezeit |
| Aktionspreise | | Sonderpreise müssen in der Preissteuerung / Artikelstamm eingegeben sein. Möglich sind Preise nach Zeit, Staffelpreise, Bundelpreise, Kundenpreise. Legen Sie im Artikelstamm z.B. an, dass ein Artikel ab 4 Stück einen anderen Preis hat, erkennt die Kasse automatisch den Staffelpreis. Die automatische Erkennung erfolgt auch bei den anderen Preisen. |
| Artikelbeschreibung | | Die Detailbeschreibung eines Artikels kann automatisch in einer Zeile angezeigt werden, wenn die entsprechende Konfiguration im Kassenlayout hinterlegt wurde. |
| Artikelbild | | Artikel werden im Artikelstamm hinterlegt. Das Bild benötigt die Artikelnummer und jpg z.B. 1004.jpg. Bilder können dann einem Button an der Kasse im Designer zugewiesen werden. |
| Artikelrabatt | | Es gibt sowohl Artikelrabatt als auch einen allgemeinen Rechnungsrabatt. Von allen Rabatten werden Artikel ausgenommen, die als “nicht rabattfähig” deklariert sind. Der Rechnungsrabatt hat Vorrang vor dem Artikelrabatt, wird dieser aktiviert werden alle Rabatte auf den Wert des Rechnungsrabatts gesetzt. Es geht also nicht, einen Artikelrabatt von z.B. 20% mit einem Rechnungsrabatt von 50% zu kombinieren, es gelten dann die 50% Artikelrabatt kann während des Kassiervorganges jederzeit eingeschaltet werden, er gilt dann bis er wieder ausgeschaltet wird. Buchungen mit Rabatt werden mit farblich abgesetztem Hintergrund dargestellt (Die Farbe ist wählbar, Menu – Grundeinstellungen – Anzeigeoptionen). Der Mitarbeiter muss die Berechtigung für die Vergabe von Rabatt haben, sonst ist diese Funktion nicht verfügbar. Wird der Rabatt eingeschaltet, kann ein Wert aus einem dann erscheinenden Fenster ausgewählt werden. Diese Anzeige kann mit dem Designer geändert werden (Datei Rabatt.ptd im Programmverzeichnis) Man kann auch einzelnen Artikel, die bereits in der Liste stehen noch einen Rabatt zuordnen, in dem man den Artikel anwählt und dann Rabatt drückt. |
| Artikel suchen | | Die Artikelsuche erfolgt über die Artikelmaske. Die Suche kann nach Nummer oder Name erfolgen. Die ersten 3 Buchstaben oder Zahlen sind einzugeben. Der Artikel wird mit Enter in die Kassiermaske übernommen. |
| Arbeitszeit | X | Auf der Kassenoberfläche richten Sie die Button für “Arbeitszeit Anfang” und “Arbeitszeit Ende” ein. Bei den Mitarbeitern sollte die Erfassung aktiviert sind, sowie in den Grunddaten der Kasse. Im Backoffice der Kasse ist ein Menü mit den entsprechenden Auswertungslisten. Die Mitarbeiter, auch die welche die Kasse nicht bedienen, geben morgen Ihre Nummer ein und klicken auf “Arbeitszeit Ende”. Am Tagesende “Arbeitszeit Ende” eingeben. Bei Pausen ist es erforderlich die Tasten zu betätigen. Für Filialkunden steht ein Modul nach DATEV Lohn zur Verfügung. |
| Außer Haus | | Diese Funktion ist für Geschäfte wichtig, die auch eine Bewirtung mit anbieten, wie z.B. Cafe’s um steuerlich korrekt zu arbeiten. Der Button ist als Umschalter konzipiert, der den jeweils aktuellen Wert anzeigt. Der jeweilig Wert gilt solange, bis der Umschalter wieder gedrückt wird, es ist also möglich z.B. ein Brot außer Haus und eine Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen Im Haus auf einem Kassenbon korrekt abzurechnen. Zur Information werden die Artikel In Haus und Außer Haus mit unterschiedlicher Schriftfarbe in der Liste angezeigt. In den Betriebsarten kann eingestellt werden, ob “Außer Haus” oder “Im Haus” jeweils als Vorgabe für einen neuen Bestellvorgang gilt. Haben Artikel unterschiedliche MwSt-Sätze, werden sie nicht zusammengefasst; sind die MwSt-Sätze gleich, dann ja (es ist dann irrelevant ob In Haus oder Außer Haus). |
| Auf Verlust | | Diese Option gilt für mehrere Artikel, bis die Eingabe der “Auf Verlust zu Buchenden Artikel abgeschlossen ist. Einen Kassenbon erhält man hier nicht, die Artikel werden aber natürlich entsprechend verbucht. Diese Funktion ist dafür gedacht, z.B. nicht mehr verkaufsfähige Ware einfach zu verbuchen. |
| Auslage | | Ein besonderer Artikel ist „Auslage“ mit der festgelegten Nummer 10000. Mit diesem werden Beträge wie Automatenkleingeld verwaltet. Dieser Artikel hat keinen festen Preis und die Buchung auf diesen Artikel wird nach dem Bezahlen wieder gelöscht, er wird aber auf dem Kassenbon aufgeführt und normal abkassiert. |
| Baumarktartikel | X | Abfrage nach Einheit und Menge. Im Artikelstamm muss die Abfrage “Einheit” aktiv sein. Zusatzmodul. |
| Bareinlage buchen | | Bareinlagen buchen wie Bar von Bank oder Bank von Tresor oder Barzahlung Rechnung |
| Barentnahme buchen | | Barentnahme sind z.B. Bar von Bank oder Bank von Tresor. Es können aber auch Kostenbuchungen sein, z.B. Büromaterial Einkauf, Aushilfen bezahlen. Sie hinterlegen unter “Finanzen” im Backoffice die Konten und Buchungsregeln. Merken Sie sich die Nummern der Regeln. Im Kassendesigner wählen Sie die Maske Kassenbuch. Erstellen Sie eine Touchtaste und tragen Sie bei “ID” die Nummer der Buchungsregel ein. Speichern Sie die Maske Kassenbuch. Wählen Sie an der Kasse die Maske Kassenbuch. Wählen Sie z.B. Bar an Bank und geben Sie den Betrag ein, den Sie aus der Kasse entnehmen möchten. Wenn Sie die Buchungsregel richtig angelegt haben, erfolgt die Buchung automatisch im Plus. Es wird 1 oder 2 Belege gedruckt, je nachdem was Sie eingegeben haben. Der Buchungsbeleg hat ein Unterschriftenfeld. Die Bareinlage wird automatisch in das Kassenbuch gebucht. |
| Belege | | Anzeige der Bons |
| Beenden | | Kasse beenden und ausschalten |
| Bestellstorno | | Strono eine Bestellung auf Tisch (Gastronomieversion) |
| Bestand | | Anzeige des aktuellen Bestandes |
| Bon | | Druck des Bons |
| Bondruck wiederholen | | Anzeige der Bon in Kassiermaske, mit Enter einen Bon auswählen und nochmal drucken – Bonkopie |
| Bon parken | | Bon zurückstellen in Parkpositionen, mi Bon holen wird der Bon wieder aktiviert |
| Bonrabatt | | Dieser kann hier jetzt nur noch für die gesamte Rechnung gewährt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die erste ist man drückt hier den Rabatt-Button und wählt dann den entsprechenden Wert aus. Alle rabattfähigen Artikel erhalten dann den gewählten Wert für den Rabatt. Ev. eingegeben Rabatte für einzelne Artikel werden auf den gemeinsamen Rechnungsrabatt gesetzt. Die 2. Möglichkeit wird automatisch aktiviert, wenn eine Rechnung mit Kundendaten verknüpft wird, und dem Kunden ein fester Rabattwert zugeordnet ist. In diesem Fall hat der Bediener nur die Möglichkeit, den voreingestellten Rabatt des Kunden in der Kundenauswahl zu ändern (Entsprechende Berechtigung vorausgesetzt). Es gilt immer nur ein Rabatt, wobei der bei dem Kunden eingestellte Rabatt Vorrang vor einem anderen Rabatt hat. |
| Cash u. Carry | | Druck von Rechnungsbon und Fertigungsbon – z.B. für Systemgastronomie, Lieferservice |
| Coupons | X | Coupons sind Wertmarken mit festem Wert; es kann davon mehrere verschiedene Arten geben. Diese sind nicht nummeriert wie Gutscheine und es wird eine beliebige Zahl akzeptiert. Diese Coupons müssen auch nicht wie Gutscheine durch das Kassensystem verkauft worden sein. Die Zahlung mit Coupons kann wieder mit allen anderen Zahlungswegen kombiniert werden.Hinweis: Sind Gutscheine oder Coupons eingelöst worden, stehen die nachfolgend beschriebenen Zahlungsweisen “Kundenrechnung direkt” und “Auf Sammelrechnung” nicht zur Verfügung. |
| DEL | | Abbbruch des aktuellen Vorgangs |
| EC | | Der Zahlbetrag wird auf EC gebucht |
| Etikett drucken | | Druck eines Etiketts aus Liste |
| Enter | | Bestätigung eines Vorgangs |
| Festrabatt | | Rabatt wie 10% oder 20% wird einer Taste fest zugeordnet |
Fotobarcode
| X | Automatische Erkennung von Barcodes auf Fotoartikel, der Barcodeaufbau muss hinterlegt sein in der Kasse |
| Freiartikel | | Diese Funktion ist sehr einfach: Wird dieser Button gedrückt, wird der nächste Artikel nicht berechnet. Wird eine Anzahl angegeben, gilt dies entsprechend für die angegebene Zahl der Artikel. |
| Gegeben | | Zahlbetrag der gegeben worden ist |
| Gewichtbarcode | X | Automatische Erkennung des Gewichtsbarcodes mit kg, Barcodeaufbau muss in der Kasse hinterlegt sein |
| Gutscheine | | Es können nur Gutscheine über diese Funktion eingelöst werden, die mit einer Kasse aus dem System verkauft wurden. Diese Gutschein sind nummeriert und das jeweilige Guthaben in der Datenbank gespeichert. Nach drücken der Taste “Gutschein” wird der Bediener aufgefordert, die Gutscheinnummer einzugeben. Das zu verwendende Guthaben für die Rechnung wir dann in dem dann erscheinenden Feld angezeigt. Ist das Guthaben größer als der Rechnungsbetrag, bleibt der Restbetrag auf dem Gutschein und kann später eingelöst werden. Ist das Guthaben kleiner, kann der Kunde den Rest mit einem anderen Zahlungsweg bezahlen. |
| Inventur | X | Die Inventurmaske – meist die Zählmaske öffnet sich. Sie können die gezählten Mengen eingeben |
| Kartenzahlung | | Um eine Zahlung mit EC- oder Kreditkarte usw. zu verbuchen, betätigt man den Button Karte. Es wird dann eine Auswahl der eingerichteten Karten angezeigt, die ebenfalls anklickbar ist. Es wir dann der entsprechende Rechnungsbetrag als Kartenzahlungsbetrag angezeigt. Will der Kunde teilweise Bar zahlen, ist dies möglich in dem man in dem Feld Baranteil den Wert eingibt oder bei aktiviertem Feld Baranteil auf einen oder mehrere der Scheine klickt, ähnlich wie beim Rückgeld. Der Betrag für Kartenzahlung wird dann automatisch korrigiert. Auch der Kartenanteil kann manuell geändert werden, der Baranteil passt sich dann wieder automatisch an. Das Rückgeld bezieht sich wie bei allen kombinierten Zahlungswegen nur auf den Baranteil. |
| Kassenbuch | | Die Maske zur Eingabe von Buchungen für das Kassebuch öffnet sich – z.B. Bar an Bank oder Aushilfen |
| Kassendifferenz | | Kassendifferenz buchen |
| Kassierer abrechnen | | Abrechnung mit Kassierer |
| Kassiererumsatz | | Anzeige des aktuellen Umsatzes des Kassieres |
| Korrekturen | | Fehleingaben können korrigiert werden, solange der Bon noch nicht gedruckt ist. Dazu wird der zu korrigierende Artikel in der Liste ausgewählt. Diese kann gelöscht (Del-Button) oder z.B. die Anzahl mit den + – Tasten korrigiert werden. Nach Druck auf die Enter-Taste kann die Bestelleingabe fortgeführt werden. Es ist auch möglich mehrere Artikel so aus der Liste zu löschen oder zu bearbeiten. Den ganzen Bestellvorgang kann man mit der Taste „Best. abbrechen“ komplett löschen. Sind alle Artikel einer Bestellung eingegeben, wird der Vorgang durch die Bar-Taste beendet. Das Bild der Anzeige wechselt dann und zeigt die Zahlungsoptionen an. |
| Kostenstelle abfragen | X | Abfrage der Kostenstelle auf Taste (Modul erforderlich) |
| Kunde RechnungZahlungsziel | | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung mit Zahlungsziel erstellt werden. Dazu wird zunächst der Kunde, dann das Zahlungsziel ausgewählt. Es wird dann die Rechnung angezeigt, diese kann dann gedruckt werden. Wird bestätigt, dass die Rechnung vollständig gedruckt wurde, wird die Rechnung in die Rechnungsliste eingetragen und wenn so eingestellt eine Lastschriftdatei erstellt, die von einem Bankprogramm einegelesen und an die Bank übertragen werden kann. |
| Kunde Rechnung Bar | | Kunde erhält eine Direktrechnung A4, es wird Bar gezahlt |
| Kunde Lieferschein | X | Kunde erhält einen Lieferschein auf Bon oder A4 Formular |
| Kundenkarte | X | Buchen auf Kundenkarte |
| Kundenrabatt | | Rabatt des Kunden wird gezogen, muss hinterlegt sein |
| Kundensuche | | Suche nach Kundenname |
| Lieferung | X | Diese Option gilt für einen ganzen Kassenbon. Der Kassenbon wird mit dem Namen und der Adresse des Kunden versehen. Anstatt des Kassenbons kann auch eine A4-Rechnung gedruckt werden |
| Ohne Bon | | Standardmäßig wird ein Bon gedruckt. Die Taste “ohne Bon” ermöglicht den Bondruck zu unterdrücken. |
| Personalrabatt | | In den Kasseneinstellungen im Backoffice können Sie einen prozentualen Rabatt für die Mitarbeiter hinterlegen. |
| Pfandartikel | X | Legen Sie im Artikelstamm die Pfandartikel für Verkauf und Einlösen Pfand an. Die Pfandartikel werden als Folgeartikel zu den Getränken hinzugefügt für Flaschen und Kisten. Bei jedem Verkauf werden die Pfandartikel automatisch berücksichtigt. Das Einlösen erfolgt über Pfandrücknahme Artikel, die Sie als Artikel mit negativem Preis aktiviert haben. Falls Sie einen Pfandautomat haben, reichen Sie bitte das Etikett mit dem Barcode ein. Wir installieren die Barcodes für die Pfandrücknahme und Sie scannen die Pfandbons. |
| Preisebene | | Preisebene auf Tast – Möglich Preisebene 1-5 |
| Prepaid | X | Aufwerten und Abwerten von Prepaidkarten |
| Presseartikel | X | Für die Pressecodes zur automatischen Erkennung von Preisen und Steuersätzen von Zeitschriften müssen folgende Artikelnummer eingeben werden: - 4340000000000 (13 Stellig) als Artikel und EAN – Presse 19% Altersfreigabe
- 4390000000000 (13 stellig) als Artikel und EAN – Presse 7% Altersfreigabe
- 4140000000000 – Presse 19% sonstige
- 4190000000000 – Presse 7% sonstige
- MWST 1 + 2 auf 19% oder 7%, Erlöskonto zuweisen
- Preis: 0,00 Euro (Preis wird aus dem Barcode ausgelesen)
- POS Einstellungen: Touch Taste einblenden, Beschriftung nicht vergessen,
- Layoutgruppe zuweisen, Presseartikel an Kasse testen
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| Rabatt | | Maske mit Eingabemöglichkeit eines Rabattsatzes in Prozent, Rabattbetrages oder eines neuen Preises, optional kann Rabatt zurückgesetzt werden |
| Retoure | | Artikel wird im Minus gebucht, optional mit Retoureverwaltung – Rückgriff auf den Originalbon |
| Retouregrund | | Eingabe des Retouresgrundes |
| Rückgeld | | Anzeige des Rückgelds auf einen Zahlbetrag |
| Sammelrechnung | | Bei dieser Funktion wird auch zunächst der Kunde ausgewählt. Der Betrag des Kassenbons wird dann gespeichert und es kann später eine Rechnung aus den gespeicherten Kassenbons erzeugt werden. Dieser Vorgang wird durch betätigen des “Bon drucken” Buttons abgeschlossen und ein Kassenbon mit entsprechenden Hinweisen gedruckt. |
| Schubladen-steuerung | X | Mit entsprechender Hardware kann man 2 Schubladen anschließen. Jeder Kassierer hat eigene Schublade. Am Tagesanfang erhält der Bediener eine Abfrage nach der Schublade, diese ist dann bis Tagesschluss für den Kassierer reserviert. Es müssen in den Basisdaten Einstellungen gemacht werden. |
Schublade öffnen
| | Schublade öffnen auf Tastendruck. |
| Sofortstorno | | Funktion für die Gastronomie |
| Sonderbon | | Druck A5 Bewirtungsbeleg oder Bewirtungsbeleg auf Bon |
| Sprache | X | Sprache Backoffice für Bediener umstellen |
| Splittzahlung | | Zahlung wird in 2 Zahlungswege geteilt, z.B. in Euro und EC Karte |
| Status | | Anzeige des Status an der Kasse, Modi der Kasse z.B. Bar, EC, Retour |
| Storno Artikel | | Aktueller Artikel auf Positionsliste wird storniert – Bon ist nicht abgeschlossen |
| Storno Bon | | Bon wird storniert |
| Staffelrabatt | | Der aktuelle Staffelrabatt eines Artikels wird gezogen – vollautomatisch wenn gepflegt |
| Stornos | | Bzw. Rücknahmen sind auch möglich, der Kassierer muss dazu die entsprechenden Rechte haben. Es wird nach Druck des Buttons “Storno” ein Eingabefeld angezeigt, in dem die Nummer des zu stornierenden Bons eingegeben wird. Alternativ kann der Bon auch über die Kassenbonliste gewählt werden. Die Positionen des zu stornierenden Bons werden dann links angezeigt. Mit den Pfeiltasten werden dann die zu stornierenden Positionen nach rechts in den Stornobon gebracht, der “Rückweg” ist auch möglich. Mit “Alle” werden entsprechend alle Positionen nach rechts gebracht. Die Positionen rechts werden immer mit negativer Anzahl dargestellt. Ist der Stornobon fertig, kann er wie jeder andere Bon kassiert werden, dann natürlich mit negativer Summe als Auszahlungsbetrag. Der Originalbeleg wird durch diesen Vorgang nicht verändert, es ist auch keine Neuberechnung von Kassenabschlägen usw. notwendig. Existiert zu einem Bon bereits ein Storno, ist ein weiteres nicht möglich. |
| Stornogrund | | Eingabe des Stornogrundes |
| Summe | | Anzeige der Summe eines Kassiervorgangs. Es wird die aktuelle Summe der erfassten Artikel angezeigt |
| Tagesbestand | | Anzeige des Artikelbestands auf Touchbutton |
| Ticketverkauf | X | Verkauf von Tickets |
| Tisch buchen | | Buchen auf Tisch |
| Tisch umbuchen | | Artikel von einem Tisch auf einen anderen Tisch umbuchen |
| Tisch kassieren | | Tisch wird abgerechnet |
| Tischplan | | Aufruf des Tischplan |
| Tischreservierung | X | Tischreservierung wird geöffnet, Reservierung von Tischen nach Datum und Uhrzeit mit Personen – wird auf Tischplan angezeigt |
| Total | | Bon wird abgerechnet |
| Trinkgeld | | Trinkgeld hat die Nr. 100000. Dieser Artikel muss auch einen freien Preis haben und wird bei Auswertungen besonders besonders berücksichtigt. |
| Umsatz | | Anzeige des Kassenumsatzes |
| URL | | Verlinkung auf eine andere Seite |
| User | | Anzeige welcher User / Mitarbeiter an der Kasse aktuell arbeitet. Der Name des Mitarbeiters erscheint auf dem Bon, wenn das Bonformular entsprechend eingerichtet ist. |
| Wareneingang | X | Maske für den Wareneingang |
| Wechselgeld | | Wechselgeld eingeben |
| Z-Bericht | | Z-Bericht ausführen, optional mit Zählmaske |
| Zahlung und Rückgeld | | Nach Betätigen der “Bar”-Taste ändert sich das Bild, jetzt kann die Zahlung abgewickelt werden. Hier gibt es viele Möglichkeiten, die grundsätzlich auch kombiniert werden können, Ausnahmen werden später erwähnt. Erster und einfachster Fall ist die Barzahlung. Man kann – muß aber nicht – die Rückgeldberechnung benutzen, in dem man den gegebenen Betrag eintippt oder mit Klick auf die Scheine auswählt. Die Scheine können auch mehrfach angeklickt werden, das “Gegeben” wird dann entsprechend erhöht. Die manuelle Eingabe muss bei Beträgen mit Nachkommastellen mit Komma erfolgen. Gibt es keine Nachkommastellen bei dem gegebenen Betrag, kann man sie weglassen. Ist die letzte Nachkommastelle eine 0, so kann diese ebenfalls weggelassen werden, für Gegeben 2,10 € kann man 2,1 eingeben. Braucht der Kunde keinen Bon, ist der Vorgang damit beendet, und man kann den nächsten Kassiervorgang durch Drücken eines Artikelbuttons beginnen. Da die Artikel meistens gescannt werden, kann man mit Klick auf die Eingabe-Taste auch auf die Artikelregistrierung zurückschalten, so dass diese Funktion dann wieder zur Verfügung steht. Auch der Druck des Bons schaltet die Ansicht wieder zurück. Solange der Kassiervorgang nicht Abgeschlossen ist (Anzeige hat zurückgewechselt) kann mit “Bestellung forts. in die vorherige Ansicht zurückgekehrt werden, um z.B. noch weitere Artikel zu buchen oder um die Eingaben zu prüfen. Auch ein kompletter Abbruch ist jetzt noch ohne Folgen möglich, dann müssen die Artikel aber ev. neu erfasst werden. |
| Zählmaske | | Anzeige der Zählmaske |
| Zurück | | zurück auf vorige Maske |
